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          注册个人独资企业税率表

          享核定优惠税率 将综合税负降至 0.25%

          年收入 500 万以内
          (小规模纳税人)

          0.25%~3.2%
          综合税率区间

          增值税 0~0.99%
          附加税 0~0.05%
          个人所得税 0.23%~2.16%

          年收入 500 万以上
          (一般纳税人)

          8.75%~14.11%
          综合税率区间

          增值税 5.66%~11.5%
          附加税 0.566%~1.15%
          个人所得税 0.674%~3.21%

          荆州注册个人独资企业节税案例

          高比例的节税从何而来,真实案例为您解疑惑

          • 高利润企业
          • 缺少成本企业
          • 个人所得税税负重
          • 税务筹划需求

            某智能门窗商贸企业,利润3000万,面临高额的企业所得税税负,想要调整组织架构,降低企业所得税,咨询如何节税业务更合规,管理上会更便捷。

            税务筹划节税方案

            我们建议企业成立一家一般纳税人个人独资企业作为采购中心,转移2000万利润,因为企业需要筹划的利润比较大,成立一家个人独资企业管理更高效,同时还能降低税负。人独资企业个人所得税享受核定征收(五级累进制),那么个人独资企业的税收情况如下:行业收入=个独营业额=开票量。
            节税对比 若无税收政策支持 核定征收政策支持
            企业所得税 2000*25%=500 0
            增值税 0 2000*16%=320
            附加税 0 320*10%=32
            分红个税 (2000-500)*20*=300 12000*5%*35%-6.55=203.45
            税收总计 800 203.45
            实际节税比例 74.57%
          • 税务筹划需求

            某建筑设计公司,一年不含税营业额为 900 万元,房屋、人工成本及各项费用共 200 万元可获取发票或其他有效凭证,部分成本费用发票无法取得,采用查账征收方式,将面临高额税负。

            税务筹划节税方案

            这时可以将设计公司某部门剥离出来成立一家个人独资企业,团队独立核算,提供外包服务,一方面原企业可以解决合理费用支出缺失问题,另一方面个人独资企业 B 按照企业经营所得依法享受低税率纳税申报,税后所得自由支配,提高到手收入。
            节税对比 若无税收政策支持 核定征收政策支持
            企业所得税 (900-200)*25%=175 0
            增值税 900*6%=54 450*1%=4.5
            附加税 54*12%=6.48 4.5*12%=0.54
            分红个税 (900-200-175)*20%=105 450*10%*30%-4.05=9.45
            税收总计 340.48 14.49*2=28.98
            实际节税比例 91.49%
          • 税务筹划需求

            某建筑设计服务企业,营业额2000万,利润1000万,股东分红600万,股东分红面临高额税负。

            税务筹划节税方案

            我们建议企业成立2家建筑设计事务所(个人独资企业),适用小规模纳税人,每家个独年开票量300万。增值税1%(财政部 税务总局公告2020年第24号1%增值税优惠税率延长至12月31日),增值税附加10%,个人独资企业个人所得税享受核定征收(五级累进制),那么个人独资企业的税收情况如下:行业收入=个独营业额=开票量
            节税对比 若无税收政策支持 核定征收政策支持
            企业所得税 0 0
            增值税 0 300/1.01*0.01=2.97
            附加税 0 2.97*10%*50%=0.15
            分红个税 600*20%=120 300/1.01*10%*20%-1.05=4.89
            税收总计 340.48 (2.97+0.15+4.89)*2=16.02
            实际节税比例 86.65%

          行业注册个人独资企业

          • 房地产行业
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